广东省通讯终端产品质量监督检验中心2020年部门预算公开
目 录
第一部分 广东省通讯终端产品质量监督检验中心概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2020 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省通讯终端产品质量监督检验中心概况
一、主要职责
（一）部门机构设置、职能
广东省通讯终端产品质量监督检验中心是通过省编委同意（粤机编办[2007]358号文）设立的公益三类事业单位，主管部门：广东省市场监督管理局。主要职能：开展生产通讯终端产品企业的委托检验业务并提供专业的对策服务；承担通讯终端产品标准、规范的制修订相关工作。
根据上述职责，广东省通讯终端产品质量监督检验中心内设6个部门：综合部、技术部、检验部、认证部、业务部、仪器测试部。
（二）人员构成情况
列入2020年部门预算事业编制人员13名，长期聘用人员57名。
二、部门预算构成
部门预算为单位本级预算。
第二部分 2020 年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 612.50 | 一、一般公共服务支出 | 3770.17 |
二、财政专户拨款 | 二、外交支出 | ||
三、其他资金 | 3157.67 | 三、国防支出 | |
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、卫生健康支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 3770.17 | 本年支出合计 | 3770.17 |
四、上级补助收入 | 二十三、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 二十四、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支差额 | 二十五、结转下年 | ||
收入总计 | 3770.17 | 支出总计 | 3770.17 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | |||||||||||||
收入总体情况表 | |||||||||||||
单位名称：广东省通讯终端产品质量监督检验中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
合计 | 3770.17 | 612.50 | 2250.00 | 907.67 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3770.17 | 612.50 | 2250.00 | 907.67 | ||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 3770.17 | 612.50 | 2250.00 | 907.67 | ||||||||
2013810 | 质量基础 | 495.00 | 495.00 | ||||||||||
2013815 | 质量安全监管 | 28.50 | 28.50 | ||||||||||
2013850 | 事业运行 | 2250.00 | 2250.00 | ||||||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 996.67 | 89.00 | 907.67 | |||||||||
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位名称：广东省通讯终端产品质量监督检验中心 | 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 3770.17 | 2250.00 | 1520.17 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 3770.17 | 2250.00 | 1520.17 | ||||
20138 | 市场监督管理事务 | 3770.17 | 2250.00 | 1520.17 | ||||
2013810 | 质量基础 | 495.00 | 495.00 | |||||
2013815 | 质量安全监管 | 28.50 | 28.50 | |||||
2013850 | 事业运行 | 2250.00 | 2250.00 | |||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 996.67 | 996.67 | |||||
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：广东省通讯终端产品质量监督检验中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 612.50 | 一、一般公共服务支出 | 612.50 |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、卫生健康支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 612.50 | 本年支出合计 | 612.50 |
二十三、结转下年 | |||
收入总计 | 612.50 | 支出总计 | 612.50 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 | ||||
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | ||||
单位名称：广东省通讯终端产品质量监督检验中心 | 单位：万元 | |||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | |||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 612.50 | 612.50 | ||
[201]一般公共服务支出 | 612.50 | 612.50 | ||
[20138]市场监督管理事务 | 612.50 | 612.50 | ||
[2013810]质量基础 | 495.00 | 495.00 | ||
[2013815]质量安全监管 | 28.50 | 28.50 | ||
[2013899]其他市场监督管理事务 | 89.00 | 89.00 | ||
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） | ||
单位名称：广东省通讯终端产品质量监督检验中心 | 单位：万元 | |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 0.00 | |
表7 | ||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位名称：广东省通讯终端产品质量监督检验中心 | 单位：万元 | |||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | ||||
“三公”经费 | 10.00 | 10.00 | ||
其中：（一）因公出国（境）支出 | ||||
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 10.00 | 10.00 | ||
1.公务用车购置 | ||||
2.公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | ||
（三）公务接待费支出 | ||||
表8 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称：广东省通讯终端产品质量监督检验中心 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | ||||
表9 | ||
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目） | ||
单位名称：广东省通讯终端产品质量监督检验中心 | 单位：万元 | |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 612.50 | |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 100.00 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 100.00 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 140.50 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
[30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
[30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
[30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 60.00 |
[30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 3.50 |
[30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 29.00 |
[30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 16.00 |
[30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 6.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 10.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 8.00 |
[310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 372.00 |
[31003]专用设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 372.00 |
表10 | |||||||
部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位名称：广东省通讯终端产品质量监督检验中心 | 金额：万元 | ||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
广东省通讯终端产品质量监督检验中心 | 2,250.00 | 2,250.00 | |||||
工资和福利支出 | 1,349.92 | 1,349.92 | |||||
商品和服务支出 | 855.98 | 855.98 | |||||
对个人和家庭的补助 | 28.10 | 28.10 | |||||
其他资本性等支出 | 16.00 | 16.00 | |||||
表11 | ||||||||
部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称：广东省通讯终端产品质量监督检验中心 | 金额：万元 | |||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
广东省通讯终端产品质量监督检验中心 | 1,520.17 | 612.50 | 612.50 | 907.67 | ||||
技术检测成本 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |||||
质量安全监管项目 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | |||||
国有资产出租出借成本性支出和工作经费 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | |||||
公共技术服务平台能力建设项目 | 907.67 | 907.67 | 完善5G终端、无人机产品等射频、电磁兼容、信息安全等方面测试能力，应对移动通信和高端电子信息产品技术发展特点和市场需要，为我省高端新型电子信息产业发展起到重要的技术支撑作用。 | |||||
广东省质量监督卫星导航产品检验站能力提升项目 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |||||
第三部分 2020 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020年收入预算3770.17万元，比上年3736.14万元增加34.03万元，增长0.91%，与上年基本持平，无明显增减变化。支出预算3736.14万元，比上年3736.14万元增加34.03万元，增长0.91%，与上年基本持平，无明显增减变化。
二、“三公”经费安排情况
2020年本单位一般公共预算拨款安排的“三公”经费10.00万元，其中主要是检验检测业务用车运行维护费10.00万元，对比上年减少0.51万元。
三、机关运行经费安排情况
本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况
2020 年本单位政府采购安排1193.50万元，其中：货物类采购预算920.50 万元，工程类采购预算71.40万元，服务类采购预算201.60 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本单位固定资产金额22872.42万元，分布构成情况为：房屋36598平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备19台套等。本年度拟购置固定资产1040.50万元，主要是检验检测专用设备、测试管理系统等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
公共技术服务平台能力建设项目 | 907.67万元 | 完善5G终端、无人机产品等射频、电磁兼容、信息安全等方面测试能力，应对移动通信和高端电子信息产品技术发展特点和市场需要，为我省高端新型电子信息产业发展起到重要的技术支撑作用。 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
关闭返回